Para borrar una orden de pago utilizar este script. Modificando el valor de Ordendepagoid DECLARE @ordenPagoID INT SET @ordenPagoID =1096 DECLARE @fecha DATE SET @fecha = (select fecha from Gestion.OrdenPago where OrdenPagoID=@ordenPagoID) DECLARE @importe MONEY SET @importe = (select OrdenPago.ImEfectivo+OrdenPago.ImDepositosEfectivo+OrdenPago.ImCheques from Gestion.OrdenPago where OrdenPagoID=@ordenPagoID) update Gestion.ProveedorDocumento set ImCancelado=0 where ProveedorDocumentoID in ( select ProveedorDocumentoID from ..

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En SGRPlus se incorporó la opción de cargar los echeq con una planilla que se descargar desde Epyme. Desde el menú Procesos Interactivos, presionar el botón Cargas Masivas. Del menú desplegable, seleccionar Carga Masiva Echeq por Epyme. Se abrirá la ventana que se muestra a continuación. Cargar un archivo Excel con extensión .xls y luego ..

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Agregar Relaciones de Terceros TipoRelacionSocio Relaciones que tiene el socio con otros terceros. Acá está el listado de las posibilidades. SocioTerceroRelacion Acá se conecta el socio con el tercero y el tipo de relación TerceroTipoHabilitado. Se autoriza a un tercero a comportarse como ese “tipo de tercero”. TipoTerceroRelacionado Listado de opciones de terceros o tipos ..

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Desde Socio/Agenda Seleccionar el botón agregar y cargar los datos del postulante.   Si no puede cargar esta información consultar si su perfil se encuentra habilitado.   Completar las siguientes pestañas con la información del postulante: Contactos, Certificado Pyme, Documentación, Líneas, Accionistas. Aceptar para guardar la información.         Cargar línea Desde la ..

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Cheques Observados por incumplimiento Cuando un cheque fue rechazado, hay que cargar el desembolso y luego el recupero para poder enviar nuevos cheques al mercado.  Si no fue cargado el recupero, se puede agregar una línea de refinanciación para poder enviar esos cheques.  Cargar Recupero Desde la ventana del cheque, ir a la pestaña de ..

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Facturar comisiones El sistema genera una factura automática con el cálculo que hace. El usuario tiene la posibilidad de no facturar esta factura automática y hacer una factura manual, esta sería la solución de emergencia Definir comisiones generales Se puede tener un esquema definido de comisiones. Puede ser un esquema mixto entre comisión directa y ..

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VISUALIZACION DE IMPACTO EN TABLAS DE LOS MOMENTOS DE LAS FACTURAS POR COMISIONES DE CHEQUES CASO 1: como se visualiza un caso en que la factura ya fue EMITIDA EN AFIP CASO 2: como se visualiza un caso en que la factura que AUN NO FUE EMITIDA EN AFIP MOMENTOS EN LOS QUE SE PRODUCEN ..

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Agregar concepto Modificación por BD Para agregar un concepto para facturar. Primero se agrega el tipoproducto en la tabla Gestion.Productos, y luego se agrega en AvCble2 relacionando el codproducto de gestion.producto= avCble2.tipoproductoid   insert into gestion.Productos (CodProducto, Descripcion, DescCorta, Tipo, Activo, ComentarioHabilitado, NoGravado) VALUES (50,’Comisión por levantamiento de garantías’,’Com Lev Garant’,3,1,1,1) —– insert into AvCble2 ..

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Posición Consolidada Operaciones que afectan al utilizado. Para que los cheques/pagarés aparezcan en monto Utilizado en la Posición Consolidada, en la base de datos, en la tabla ChequeEstado, tiene que tener la columna AfectaUtilizado con el número 1.   Tablas ChequeEstado TipoLimiteSocio TipoLimiteEstado “update ChequeEstado set AfectaUtilizado=’1′ where ChequeEstadoID in (ConCertificadoEmitido, Monetizado,Vencido,Rechazado).” &nb..

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